Vizsgálatok, ellenőrzések listája 2.

2005. év

I. / KÖNYVVIZSGÁLAT

1./Könyvvizsgálói Jelentés a 2005.évi Költségvetési beszámolóról (2006.04.05.)

 

II. / BELSőELLENőRZÉS

1./Belsőellenőrzés a Hunyadi János Általános Iskola Leltározás, selejtezés stb. (2005.10.27.)

2./Belsőellenőrzés Napközi Otthonos Óvoda étkezési  térítési  díjak, telefonköltségek,konyha árubeszerzése,stb.(2005.10.27.)

3./ Belsőellenőrzési jegyzőkönyv a 2005.évi feladatmutatók alakulásáról (2005.06.28.)

4./Belsőellenőrzés a Polgármesteri Hivatal Bevételi hátralékok alakulásáról (2005.11.30.)

III./Egyéb ellenőrzések-jelentések

1./ Szakértői Vélemény a Közalkalmazottak besorolása és személyi anyagainak ellenőrzéséről (2005.01.16.)

 

2006. év

II./BELSőELLENőRZÉS

1./Belsőellenőrzés a Napközi Otthonos Óvoda 2006.évi élelmezési tevékenységének vizsgálatáról (2007.07.hó)
2./Belsőellenőrzés az Önkormányzat Informatikai rendszerének vizsgálati jelentése (2006.06.20.)
3./Feljegyzés a Polgármesteri Hivatal gazdálkodására vonatkozó szabályok vizsgálatáról (2006.06.hó)
4./Jegyzőkönyv a Polgármesteri Hivatal 2005-2006.évben teljesített beruházások és felújítások elszámolásáról (2006.10.)
5./Jegyzőkönyv Délegyháza Önkormányzat Civil szervezeteinek kiutalt támogatásokról (2006.12.14.)
6./Ellenőrzési jelentés (2006) 2007.évi Napközi Otthonos Óvoda Közoktatási Statisztikai adatainak ellenőrzéséről (2006.10.19.)
7./Ellenőrzési Jelentés Hunyadi János Általános Iskola 2006/2007.évi Közoktatási statisztikai adatainak ellenőrzéséről (2006.10.19.)

III./EGYÉB ellenőrzések-jelentések

1./ Szakértői vélemény a Hunyadi János Általános Iskola 2006/2007.tanév Tantárgyfelosztásáról (2006.10. hó.)
2./Jegyzőkönyv /Pest-megyei Illetékhivatal Helyi Adóügyek, Működési engedélyhez kapcsolódó ügyek, Birtokvédelmi ügyek, Hatósági Bizonyítványok, vizsgálatáról (2006.11.20.)
3./ Jelentés Pest Megyei Közigazgatási Hivatal Szociális  És  Gyámhivatala Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat ellenőrzése (2006.09.19.)

 

 

2007. év

I./KÖNYVIZSGÁLAT

1./ Könyvvizsgálói jelentés a 2007. évi költségvetési beszámolóról (2008.04.14.)

 

II./BELSőELLENőRZÉS

1./ A Polgármesteri Hivatal Belső szabályozási rend kialakításának ellenőrzése  ( 2007.12.20.)
2./Belső ellenőri jelentés a 2007.évi beszámoló leltári alátámasztásáról (2008.10.)
3./Belső ellenőri megállapítások Dunavarsány és Térsége Szennyvíztisztító Rendszer működésével kapcsolatos szerződések és pénzügyi kimutatások vizsgálata (2007.08.30.)
4./ Belső ellenőri jelentés a Helyi Adórendelet vizsgálatáról (2007.06.30.)
5./Belső ellenőri jelentés Hunyadi János Általános Iskola 2006/2007.évi étkezési térítési díjak,intézményi magáncélú telefonhasználati díjak befizetésének szabályszerűsége (2007.10.25.)
6./ Belső ellenőri jelentés a 2007/2008.tanévi tantárgyfelosztás ellenőrzéséről (2007.10.25.)

III.EGYÉB ellenőrzések-jelentések

1./ Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal  összefoglaló jelentés Délegyháza Polgármesteri Hivatalnál lefolytatott általános felügyeleti ellenőrzésről (2007.nov.6-7.)

 

 

2008. év

I./KÖNYVVIZSGÁLAT

1./Könyvvizsgálói jelentés a 2008.évi egyszerűsített éves beszámolóról (2009.09.20.)

 

II.BELSőELLENőRZÉS

1./Belsőellenőrzési megállapítások a Polgármesteri Hivatal FEUVE rendszer működtetéséről (2008.10.14.)
2./Belső ellenőri jelentés a 2008.I.félévi Kötelezettségvállalások ellenőrzéséről (2008.10.14.)
3./Belső ellenőri jelentés a 2008.I.félévi beszámoló ellenőrzéséről (2008.11.16.)
4./Belső ellenőri jelentés a Polgármesteri Hivatal 2008.évi Átfogó Pénzügyi Szabályszerűségi ellenőrzéséről (2009.05.05.)
5./Belső ellenőri jelentés a 2008.évi július havi Kötelezettségvállalások ellenőrzéséről

III.EGYÉB ellenőrzések-jelentések

1./ Szakértői jelentés a Megvalósult Csatorna Beruházás Ellenőrzése Üdülési Terület részen (2008.06.01.)

2009. év

I.KÖNYVVIZSGÁLAT

1./Könyvvizsgálói jelentés a 2008.évi egyszerűsített összevont éves beszámoló könyvvizsgálatáról (2009.05.26.)
2./ Könyvvizsgálói vélemény a 2010.évi költségvetéshez (2009.12.10.)

 

II.BELSőELLENőRZÉS

1./Belső ellenőrzési jelentés a 2008.évi Kötelezettségvállalások szabályszerűségének ellenőrzéséről (2009.05.18.)
3./Belső ellenőri jelentés a Napközi- Otthonos Óvoda élelmezési tevékenységének vizsgálatáról (2009.05.05.)

III.EGYÉB ellenőrzések-jelentések

1./ÁNTSZ.  Napközi – Otthonos Óvoda névtelen panasz bejelentéssel kapcsolatos vizsgálat.(2009.09.08.)

2010. év

I.KÖNVVIZSGÁLAT

1./ Független könyvvizsgálói vélemény a 2009.évi költségvetési beszámolóról (2010.05.23).

II.BELSőELLENőRZÉS

1./Belső ellenőri jelentés a Hunyadi János Általános Iskola működésének törvényességi szabályszerűségi ellenőrzéséről.(2010.05.04.Kistérségi)
2./Belső ellenőri jelentés a Napközi- Otthonos Óvoda működésének törvényességi, szabályszerűségi ellenőrzéséről (2010.04.27. Kistérségi)
3./ Belső ellenőri jelentés a 2010.évi Költségvetési rendelet ellenőrzéséről (2010.06.12.)
4./Belső ellenőri jelentés a Polgármesteri Hivatal 2009.évi beszámolójának ellenőrzéséről (2010.06.12.)
5./Belső ellenőri jelentés a Polgármesteri Hivatal 2009.évi szabályszerűségi ellenőrzéséről (2010.06.26.)
6./Belső ellenőri jelentés a Polgármesteri Hivatal 2009.évi támogatások ellenőrzéséről (2010.08.07.)
7./Belső ellenőri jelentés a Polgármesteri Hivatal 2010.évi I. n. évi  Bank és pénztárbizonylatok ellenőrzéséről(2010.08.21.)
8./Belső ellenőri jelentés a Napközi- Otthonos Óvoda és Óvodai Konyha 2009.évi kihasználtságának és az óvodai konyha működésének ellenőrzéséről (2010.08.21.)
9./Belső ellenőri jelentés a Polgármesteri Hivatal 2010.év II. n. évi  Bank és pénztárbizonylatok ellenőrzéséről (2010.10.02.)
10./Belső ellenőri jelentés a Családi Napközi 2009.évi gazdaságosságának ellenőrzéséről (2010.10.02.)

 

2011. év

I.KÖNYVVIZSGÁLAT

Független Könyvvizsgálói Jelentés Délegyháza Önkormányzat 2010.évi költségvetési beszámolójáról (2011.03.30.)

II.BELSőELLENőRZÉS

1./Belső ellenőri jelentés Délegyháza Község 2010.évi feladatmutatóhoz kötött állami normatívák elszámolásáról (2011.01.29.)
2./Belső Ellenőri Jelentés a 2010.III.n. évi bank és pénztárbizonylatok ellenőrzéséről (2011.02.12.)
3./ Belső ellenőrzési jelentés a 2010.évi IV. n.  évi  bank és pénztárbizonylatok ellenőrzéséről (2011.02.12.)
4./ Belső ellenőri Beszámoló (Előterjesztés) a 2010.évi Belső ellenőrzésről (Délegyháza Polgármesteri Hivatal és Intézményei ellenőrzési tapasztalatairól.(2011.03.07.)
5./ Belső Ellenőri Jelentés a 2011.évi költségvetési rendelet ellenőrzéséről (2011.03.25.)
6./ Ellenőrzési Jelentés Hunyadi János Általános Iskola túlórák, helyettesítések elszámolásának szabályszerűségi ellenőrzéséről (2011.02.19) CSÖSZ. Kistérségi ellenőrzés.
7./ Ellenőrzési Jelentés Hunyadi János Általános Iskola tankönyvelszámolás ellenőrzéséről (2011.03.09.) CSÖSZ. Kistérségi ellenőrzés.
8./ Ellenőrzési Jelentés Az Óvoda működésének törvényességi, szabályszerűségi Ellenőrzéséről (2011.04.27.) Kistérségi CSÖSZ. ellenőrzés.
9./ Ellenőrzési Jelentés A Hunyadi János Általános Iskola működésének törvényességi,szabályszerűségi ellenőrzéséről (2011.04.17. Kistérségi CSÖSZ. ellenőrzés)

III. Egyéb ellenőrzések-jelentések

1./Hunyadi János Általános Iskola 2009/2010. tanév I. félév munkájának értékelése /2010.01.27./Intézmény vezetői/
2./Szakértői jelentés Délegyháza Községi Önkormányzat Tulajdonában lévő Ingatlanok Felfektetéséről /2010.06.30./

 

 

Délegyháza, 2011.05.26.

Dr. Molnár Zsuzsanna 
jegyző